Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0017
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž látkových roliet (učebňa OUA)
- Dátum doručenia: 19.01.2022
- Celková hodnota: 352,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004//22
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť