Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0014
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 18.01.2022
- Celková hodnota: 548,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť