Faktúra č. DFB/22/0012
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0012
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny za 11/2021 ŠK+ŠI, poplatok
- Dátum doručenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 1 749,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka: