Faktúra č. DFB/22/0009
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0009
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 14.01.2022
- Celková hodnota: 205,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/22
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/22 | čistiace prostriedky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 205,01 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Objednávka |