Faktúra č. DFB/22/0007
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Archivovanie SK s.r.o.
- IČO: 36444154
- Adresa: Sobotské nám. 46, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0007
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za služby "Elektr.registr.kniha" 2022
- Dátum doručenia: 13.01.2022
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: LZ 20200307
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka: