Faktúra č. DFB/22/0005
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Michňák
- IČO: 47876271
- Adresa: Prostejovská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0005
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž látkových roliet (učebne LIT1 a LIT2)
- Dátum doručenia: 12.01.2022
- Celková hodnota: 505,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/22
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/22 | dodávka a montáž roliet | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Štefan Michňák | 47876271 | 505,05 € | 03.01.2022 | 12.01.2022 | Objednávka |