Faktúra č. DFB/22/0003
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o.
- IČO: 53000161
- Adresa: Hríbová 1883/4, 082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0003
- Popis fakturovaného plnenia: graf.spracovanie, tlač a väzba kalendárov 2022
- Dátum doručenia: 10.01.2022
- Celková hodnota: 1 868,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/22
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/22 | spracovanie a tlač stol.kalendárov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. | 53000161 | 1 868,40 € | 03.01.2022 | 10.01.2022 | Objednávka |