Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0488
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 1/2022
- Dátum doručenia: 31.12.2021
- Celková hodnota: 166,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť