Faktúra č. DFB/21/0483
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0483
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 1/2022
- Dátum doručenia: 31.12.2021
- Celková hodnota: 24,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z31.7.20
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka: