Faktúra č. DFB/21/0477

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0477
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 29.12.2021
  • Celková hodnota: 321,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 249/21
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
249/21 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 321,23 € 21.12.2021 29.12.2021 Objednávka
Tlačiť