Faktúra č. DFB/21/0473

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0473
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 29.12.2021
  • Celková hodnota: 1 177,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 232/21
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
232/21 Elektroinštalačný materiál pre ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 1 393,59 € 06.12.2021 14.12.2021 Objednávka
Tlačiť