Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0469
- Popis fakturovaného plnenia: opravné vyúčtovanie plyn ŠK 1-11/2021
- Dátum doručenia: 28.12.2021
- Celková hodnota: -3 042,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť