Faktúra č. DFB/21/0465
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DLC s.r.o.
- IČO: 45901872
- Adresa: Sabinovská 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0465
- Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
- Dátum doručenia: 21.12.2021
- Celková hodnota: 396,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 244/21
- Dátum zverejnenia: 31.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244/21 | objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DLC s.r.o. | 45901872 | 396,00 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Objednávka |