Faktúra č. DFB/21/0463
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0463
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 170,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 233 a 241/21
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka: