Faktúra č. DFB/21/0455
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MARAV, s.r.o.
- IČO: 36725943
- Adresa: Jesenná 2695/26, 080 05 Prešov - Solivar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0455
- Popis fakturovaného plnenia: oprava havarijného stavu miestností na ŠI
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 16 389,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 224/21
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224/21 | Oprava havarijného stavu miestností na internáte SPŠE | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | MARAV, s.r.o. | 36725943 | 16 389,28 € | 02.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka |