Faktúra č. DFB/21/0453
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0453
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 109,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 231/21
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231/21 | učebné pomôcky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 112,25 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka |