Faktúra č. DFB/21/0449
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0449
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 724,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 236/21
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/21 | dezinfekcia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 724,96 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka |