Faktúra č. DFB/21/0447
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SIKO KÚPEĽNE a.s.
- IČO: 43864074
- Adresa: Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0447
- Popis fakturovaného plnenia: vešiaky na uteráky pre ŠI
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 489,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 234/21
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234/21 | vešiaky na uteráky pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 489,06 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka |