Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0446
- Popis fakturovaného plnenia: rolety a žalúzie pre ŠI
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 6 417,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 204+205/21
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť