Faktúra č. DFB/21/0445
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Marcel Komár - PLYNOSERVIS
- IČO: 34905049
- Adresa: Ličartovce 296, 082 03 Ličartovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0445
- Popis fakturovaného plnenia: nastavenie a regulácia plyn. kotla
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226/21
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/21 | nastavenie a reguláciu plyn.kotla | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Marcel Komár - PLYNOSERVIS | 34905049 | 225,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Objednávka |