Faktúra č. DFB/21/0441
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0441
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI+byt 12/2021
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 3 844,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.12.2020
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka: