Faktúra č. DFB/21/0439
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: innogy Slovensko, s.r.o.
- IČO: 44291809
- Adresa: Mlynská 31, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0439
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie zemný plyn 2021 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 6 089,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 17.12.2021
- Poznámka: