Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0437
- Popis fakturovaného plnenia: digitálna kancelária 12/21
- Dátum doručenia: 09.12.2021
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.služ.z31.7.20
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť