Faktúra č. DFB/21/0432
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0432
- Popis fakturovaného plnenia: prepojenie systému Magma so systémom iSPIN
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 2 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 199/21
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/21 | prepojenie ekonomického a personálneho softvéru | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Objednávka |