Faktúra č. DFB/21/0426
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0426
- Popis fakturovaného plnenia: frézovania a monitorovanie odpadového potrubia
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota: 804,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 221/21
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/21 | frézovanie a monitorovanie odpadového potrubia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 804,00 € | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka |