Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0424
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 12/2021
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota: 169,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť