Faktúra č. DFB/21/0423
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Necy s.r.o.
- IČO: 28285425
- Adresa: Horní náměstí 839, 76321 Slavičín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0423
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre TSV
- Dátum doručenia: 07.12.2021
- Celková hodnota: 205,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 219/21
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219/21 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | NECY, s.r.o. | 28285425 | 205,34 € | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Objednávka |