Faktúra č. DFB/21/0419
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: STOMEX spol. s r. o.
- IČO: 31650091
- Adresa: Za potokom 19, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0419
- Popis fakturovaného plnenia: vankúše a plachty pre ŠI
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota: 8 376,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 203/21
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/21 | Objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | STOMEX spol. s r. o. | 31650091 | 17 016,00 € | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Objednávka |