Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0414
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK - 25.05.21-24.11.21
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 3 786,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť