Faktúra č. DFB/21/0409
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0409
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál pre ŠI
- Dátum doručenia: 02.12.2021
- Celková hodnota: 1 039,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 213/21
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213/21 | Elektroinštalačný materiál pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 1 039,01 € | 25.11.2021 | 02.12.2021 | Objednávka |