Faktúra č. DFB/21/0406

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0406
  • Popis fakturovaného plnenia: Úsporné LED svietidlá pre ŠI
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180/21
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
180/21 Objednávame si u Vás úsporné LED svietidlá na ŠI. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 1 200,00 € 02.11.2021 09.11.2021 Objednávka
Tlačiť