Faktúra č. DFB/21/0402
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Lumian trade s.r.o.
- IČO: 50610937
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0402
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby pre projekt COV
- Dátum doručenia: 29.11.2021
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 210/21
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/21 | Kancelárske potreby pre projekt COV | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Lumian trade s.r.o. | 50610937 | 50,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Objednávka |