Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0397
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 11/2021ŠK, rohože
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 524,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť