Faktúra č. DFB/21/0394
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Normservis s.r.o.
- IČO: 26249324
- Adresa: Hamry nad Sázavou 460, 591 01 Žďár na Sázavou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0394
- Popis fakturovaného plnenia: Norma ČSN 010391
- Dátum doručenia: 24.11.2021
- Celková hodnota: 18,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 200/21
- Dátum zverejnenia: 26.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/21 | Norma ČSN 010391 (010391) | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Normservis s.r.o. | 26249324 | 18,66 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Objednávka |