Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0391
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.10.2021-7.11.2021
- Dátum doručenia: 22.11.2021
- Celková hodnota: 5,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 26.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť