Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0385
- Popis fakturovaného plnenia: poskytnuté služby počítačovej siete SANET (10-12/2021)
- Dátum doručenia: 18.11.2021
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70031/05
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť