Faktúra č. DFB/21/0382
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BAFEX - Bašista Štefan
- IČO: 10741038
- Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0382
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál pre ŠI
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 189/21
- Dátum zverejnenia: 22.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/21 | Maliarsky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BAFEX - Bašista Štefan | 10741038 | 1 050,00 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Objednávka |