Faktúra č. DFB/21/0381
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0381
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 177,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186/21
- Dátum zverejnenia: 22.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186/21 | Toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 177,00 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Objednávka |