Faktúra č. DFB/21/0379
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0379
- Popis fakturovaného plnenia: podlahy + príslušenstvo do izieb ŠI
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 10 999,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 183/21
- Dátum zverejnenia: 22.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183/21 | Objednávame si u Vás podlahu Kronopol kolekcia TERRA, podložku, soklovú lištu, elementy k lište do izieb na ŠI. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 11 000,00 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Objednávka |