Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0377
- Popis fakturovaného plnenia: pomocné práce 10/2021
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 351,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 103/34-2021
- Dátum zverejnenia: 22.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť