Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0374
- Popis fakturovaného plnenia: montáž a dodávka prístrešku
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 900,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.036/21
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť