Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0373
- Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2021 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 1 116,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť