Faktúra č. DFB/21/0371
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0371
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia pre zamestnancov aj žiakov
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 1 004,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka: