Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0366
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 4 ks
- Dátum doručenia: 09.11.2021
- Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť