Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0362
- Popis fakturovaného plnenia: knihy - nemčina 10 ks
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 74,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť