Faktúra č. DFB/21/0358
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0358
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - 6 ks
- Dátum doručenia: 05.11.2021
- Celková hodnota: 287,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 178/21
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/21 | toner - 6ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 287,60 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Objednávka |