Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0356
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 11/2021
- Dátum doručenia: 04.11.2021
- Celková hodnota: 180,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť