Faktúra č. DFB/21/0352
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: TELEMONT spol. s r.o. Prešov
- IČO: 31655939
- Adresa: Štefánikova ul. 23, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0352
- Popis fakturovaného plnenia: Nastavenie tel.prístrojov, programovanie tel.ústredne-ŠI
- Dátum doručenia: 27.10.2021
- Celková hodnota: 432,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 171/21
- Dátum zverejnenia: 12.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171/21 | Nastavenie tel.prístrojov, programovanie tel.ústredne-ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TELEMONT spol. s r.o. Prešov | 31655939 | 432,00 € | 18.10.2021 | 27.10.2021 | Objednávka |