Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0351
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok do izieb ŠI
- Dátum doručenia: 27.10.2021
- Celková hodnota: 16 473,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zml.o dielo z13.8.21
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Tlačiť