Faktúra č. DFB/21/0345
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.cz a. s.
- IČO: 27082440
- Adresa: Jateční 33, 170 00 Praha 7
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0345
- Popis fakturovaného plnenia: pomôcky v rámci rozvojového projektu pre COV pri SPŠE
- Dátum doručenia: 20.10.2021
- Celková hodnota: 1 254,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/21
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/21 | pomôcky v rámci rozvojového projektu pre COV pri SPŠE | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Alza.cz a. s. | 27082440 | 1 254,51 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka |